绵阳市文学艺术界联合会2025年部门预算
绵阳市文学艺术界联合会2025年
部门预算
目录
第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市文学艺术界联合会2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况
（一）基本职能及主要工作
（一）绵阳市文学艺术界联合会职能简介。
绵阳市文学艺术界联合会（以下简称：市文联）是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：
团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。
组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。
组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。
组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。
抓好市文联所属文艺网站管理。
协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。
依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。
完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。
（二）市文联部门2025年重点工作。
一是进一步深入习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平文化思想，落实好各项文艺政策措施。
二是围绕市委市府中心工作，围绕科技城建立25周年、绵阳建市40周年等重要时间节点，开展“流金岁月.逐梦未来”原创音乐会、“蝶变与华章”摄影展、“人民的城市”美术展等主题文艺活动。
三是聚焦“互联网+文艺”、“互联网+文学”等文艺新生态，加强与中作协、四川网络文学发展研究中心的汇报争取，推动网络科技科幻文学创作基地建强建好，持续举办知名网络科幻作家绵阳行系列活动，积极争取中国网络科幻文学年会落地绵阳；延伸工作手臂，团结引领“文艺两新”，做好新形势下的文联工作。
四是持续开展“深入生活、扎根人民”主题活动，深挖本土文化资源，推出一批反映绵阳时代精神的优秀文艺精品。
五是加强文艺人才培养，采用请进来、走出去的方式，邀请国省级专家来绵开展专题讲座，组织创作骨干参加专项培训班、高研班等，提升文艺队伍整体素质。
六是创新文艺惠民工作，将文艺惠民与地方特色相结合、文艺活动与群体需求相结合，提供多样化文艺活动，做好送文艺进帮扶村、军营、校园、工厂等惠民工作。
七是深入开展文艺交流，积极探索线上线下、跨界融合等渠道，举办市内外文艺交流、文艺采风活动，提升交流质量与深度。
二、部门预算单位构成
市文联部门下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市文学艺术界联合会（机关）、绵阳市文学与书画艺术研究院。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 绵阳市文学艺术界联合会机关 |
2 | 绵阳市文学与书画艺术研究院 |
第二部分 绵阳市文学艺术界联合会
2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 绵阳市文学艺术界联合会
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入482.79万元；支出包括：一般公共服务支出191.92万元、文化旅游体育与传媒支出208.69万元、社会保障和就业支出41.41万元、卫生健康支出13.74万元。市文联2024年收支总预算482.79万元，比2024年收支预算总数减少42.68万元，主要原因是减少两名职工。
（一）收入预算情况
市文联2025年收入预算482.79万元，其中：一般公共预算拨款收入482.79万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
市文联2025年支出预算482.79万元，其中：基本支出405.09万元，占83.91%；项目支出77.7万元，占16.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市文联2025年财政拨款收支总预算482.97万元，比2024年财政拨款收支总预算减少42.68万元，主要原因是减少两名职工，各项费用相应减少。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.97万元；支出包括：一般公共服务支出191.92万元、文化旅游体育与传媒支出208.69万元、社会保障和就业支出41.41万元、卫生健康支出13.74万元、住房保障支出27.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款482.97万元，比2024年预算数减少42.68万元，主要原因是减少两名职工，各项费用相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务行政运行支出191.92万元，占39.75%； 文化创作与保护支出208.69万元，占43.217%；社会保障和就业支出41.41万元，占8.57%；卫生健康支出13.74万元，占2.84%；住房保障支出27.03万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为191.92万元，主要用于两个方面：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）文化创作与保护（项）2025年预算数为208.69万元，主要用于：一是市文联机关和市文研院专项经费支出；二是市文研院单位职工工资、绩效、津补贴发放和市文研院单位日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.01万元，主要用于建国时期630人员补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.6万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.8万元，主要用于职工职业年金的支出缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政医疗支出（项）2025预算数为4.3万元，主要用于市文联机关职工医疗保险的支出缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗支出（项）2025预算数为3.43万元，主要用于市文研院职工医疗保险的支出缴纳。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.01万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.83万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为5.2万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出405.09万元，其中：
人员经费356.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公用经费48.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2024年预算下降65.75%。
主要原因是坚持厉行节约，对公务接待费进行严格的控制和压减。
2025年公务接待费计划用于联系和开展文艺活动。
（三）公务用车购置及运行维护与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
阳市文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市文联下属绵阳市文学艺术界联合会(参公管理事业单位)机关运行经费财政拨款预算为33.84万元，比2024年预算减少1.79万元，下降5.02%。主要原因是人员一名，机关运行经费相应减少。
（二）政府采购情况
绵阳市文学艺术界联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵阳市文学艺术界联合会单位共有车辆0辆。
2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市文联按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算77.7万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目12个，涉及预算77.7万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
